2022年医保基金支出预算和总额控费方案

一、总体情况

（一）城乡居民医保待遇支出预算安排（包括基本医保和大病保险）。2022年全市城乡居民医保参保人数预计为49.4万人（同比减少约1.4万人，减少2.8%），人均筹资金额约为1700元，年度基金筹资收入约为83980万元。为维持年度基金收支平衡，以2021年待遇决算支出金额77010万元增长9%比例，核定2022年待遇支出预算金额为83940万元（含调剂金400万元），比上年预算金额减少2990万元，减少比例为3.4%。城乡居民医保2021年人均支出金额约为1516元，2022年人均支出安排金额约为1699元，增长比例约为12%，人均支出增长比例高于总基金支出增长比例，主要原因是减少的参保人数中医疗费用发生相对较少的年轻人比例较高，推高了全体参保人人均支出水平。

（二）职工医保待遇支出预算安排（包括基本医保、重大疾病救助、公务员医疗补助、大病保险）。2022年全市职工医保参保人数预计为51万人（同比增加约1.6万人，增长3.2%），年度基金筹资收入约为246000万元。以2021年待遇决算支出金额156244万元增长12%比例，核定2022年待遇支出预算金额为174993万元（含调剂金3900万元），比上年预算金额增加15887万元，增加比例为10%。因2022年职工医保参保人数预计增加约3%，所以2022年支出预算增长比例较城乡居民医保高3个百分点。

（三）2022年二项医保基金待遇支出预算安排金额为258933万元（含调剂金4300万元），比上年决算支出金额增加25679万元，增加比例为11%；比上年预算金额增加12897万元，增加比例为5.2%，预算增加金额中约1/3安排为年度调剂金。预算按门诊和住院划分（不含调剂金），其中门诊预算125282万元，比上年增加5093万元，增幅为4.2%%；住院预算129351万元，比上年增加7004万元，增幅为5.7%。预算不包括医疗救助、生育津贴和职工医保离休人员、残疾军人支出，市内各定点医药机构均纳入预算管理。

二、市内支出预算安排

市内门诊安排113095万元，住院安排86934万元，合计200029万元，分别增加4%、8.7%、6%，市内门诊各定点医疗机构分别下达控费指标，定点药店实行全市区域总控。市内门诊2022年控费预算安排具体如下：

（一）医院：2021年门诊决算数增加5%的金额，少于2021年控费指标的，按2021年控费指标确定2022年控费指标；高于2021年控费指标的，按2021年决算数增加5%的金额确定2022年控费指标。医院门诊预算安排69264万元，增加4033万元，增幅6.2%，其中职工医保51648万元，增加3441万元，增幅7.1%；城乡居民医保17616万元，增加592万元，增幅3.5%。

新增下达年度总额控费指标的医院有3家，职工医保控费总额为87万元，城乡居民医保控费总额为56万元，合计为143万元。未下达年度总额控费指标的医院有2家（定点不足2年），按2021年发生数增长4%计算2022年预算支出，职工安排151万元，城乡安排52万元，合计安排203万元。

（二）基层医疗机构：为促进基层医疗机构发展，年度预算安排向基层倾斜。职工医保按2021年决算金额增加15%核定为12176万元，比上年减少509万元，减少比例为4%；城乡居民医保按2021年决算金额增加10%核定为12170万元，比上年减少1859万元，减少比例为13.3%；预算金额合计为24346万元，比上年预算减少2368万元，减少比例为8.9%。预算额度与上年度相比下降的主要原因，是原基层预算与实际发生相比明显较高，现调整为相对合理又较为宽松的预算金额。基金支付原则上按实支付。

（三）诊所：截止2022年3月底全市医保定点诊所为83家。2021年门诊决算数增加4%的金额，少于2021年控费指标的，按2021年控费指标确定2022年控费指标；高于2021年控费指标的，按2021年决算数增加5%的金额确定2022年控费指标。诊所门诊预算安排17850万元，增加2980万元，增幅20%，其中职工医保16265万元，增加2725万元，增幅20.1%；城乡居民医保1585万元，增加255万元，增幅19.2%。

新增下达年度总额控费指标的诊所有5家，职工医保控费总额为246万元，城乡居民医保控费总额为23万元，合计为269万元。未下达年度总额控费指标的诊所有24家（定点不足2年），按2021年发生数增长4%计算2022年预算支出，职工安排2203万元，城乡安排238万元，合计安排2441万元。

（四）药店:支出按实支付。为方便参保群众在药店购药，适应药店分级管理后基金支出需要，按剔除外配处方金额后的2021年决算金额，增加20%核定2022年预算总额为1635万元，比上年预算金额减少263万元，其中职工医保1360万元，减少162万元，城乡居民医保275万元，减少101万元。2021年外配处方金额4848万元增长5%后的5090万元已计入医院控费，比上年预算金额增加1411万元。

（五）医共体和医联体总额预算。医共体、医联体内所有医疗机构打包共用一个年度控费指标，并以全部就诊人员发生金额为控费统计对象，医院预算额度应部分下沉到医共体、医联体内基层医疗机构，医共体、医联体内医院单独核算。

（六）大病和谈判药品。为鼓励各医疗机构使用国家谈判药，满足参保人员就医需要，275个国家谈判药品、4个浙江省大病药品不计入各医疗机构总额控费统计，具体核算办法：该类药品基金支付费用当年度与上年度相比较，增加部分不纳入年度总额发生数统计。

（七）年度职工和城乡居民医保门诊均次医保费用考核指标，为不超过上年度的105%。

（八）2020年4月起定点的医疗机构，不下达2022年门诊总额控费具体指标，2022年考核均次费用及人次人头比等指标，要求均次医保费用不高于同类同级机构。

三、市外医疗机构支出预算安排

市外支出按实支付，原则上与市内通用和合并决算，并按近三年基金实际支出增长比例确定年度支出增长比例。

职工医保：门诊按2021年决算金额增加15%安排为10302万元，住院按2021年决算金额增加10%安排为29036万元，合计39338万元，比上年预算增加1404万元，增长比例为3.7%。城乡居民医保：门诊按2021年决算金额增加10%安排为1885万元，住院按2021年决算金额增加7%安排为13381万元，合计15266万元，比上年预算减少659万元，减少比例为4.1%。合计门诊预算安排12187万元，住院预算安排42417万元，总计54604万元，比上年预算增加745万元，增加比例为1.4%。

四、住院支出预算安排

根据二项基金市内外预算安排，全市住院支出总预算129351万元，比上年增加7004万元，增幅5.7%，其中市内86934万元，增加6970万元，增幅8.7%，市内按住院费用DRG点数付费；市外42417万元，增加34万元，增幅0.1%，市外按实支付，原则上市内外预算指标通用和合并决算。根据国家和省局要求，2022年全市50个病组实行同病同价，同时合理调整部分病组的点数。

五、各医药机构情况详见各附表

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2022年4月18日